Кадровая устойчивость
0%
Прогноз: 74% через 3 мес.+1.8% за квартал
Продуктивность
₽1.82 млн
+4.1%
1228 FTE, рост +4.1%
ФОТ/Выручка
32.4%
−0.8%
ФОТ ₽248.5M/мес
Комплектация
96.6%
−0.5%
1248 из 1292 шт. ед.
Стоимость текучести
₽18.7M
+3.2%
12.5% общая текучесть
Закрытие позиций
28 дн
−14%
5 позиций 60+ дней
eNPS
+35
+8.5%
Бенчмарк: +22
Риски
Достижения
16.5%, +4.2 п.п. за квартал
Рост текучести в IT
Стоимость: ₽4.8M за квартал
→ Пересмотр компенсации IT-специалистов (отставание от рынка -18%), запуск программы удержания
+8.5% за квартал в Производстве
Рост выручки/FTE
Дополнительная выручка ₽12.4M/мес
eNPS -12, вовлечённость 58%
Падение eNPS в Административном
Стоимость: ₽2.1M (прогноз потерь)
→ Провести встречу руководителя с командой, пересмотреть нагрузку и компенсацию
28 дней (было 38 дней)
Снижение времени найма
Экономия ₽1.8M/кв на стоимости вакансий
5 позиций, до 68 дней
Открытые позиции 60+ дней
Стоимость: ₽3.2M (упущенная выручка)
→ Подключить кадровые агентства для позиций 60+ дней, пересмотреть требования
+13 пунктов за год (с +22 до +35)
Рост eNPS
Снижение текучести в департаментах с высоким eNPS на 3.5 п.п.