Фонд оплаты труда
₽248.5 млн
+3.2%
к Q4 2025
к пред. кварталу
Доля ФОТ в выручке
32.4%
-0.8 п.п.
к Q4 2025
к пред. кварталу
Выручка/FTE
₽1.82 млн
+4.1%
к Q4 2025
Сравнение с предыдущим периодом
Маржа/FTE
₽640 тыс
+2.3%
к Q4 2025
Сравнение с предыдущим периодом
Текучесть
12.5%
+1.2 п.п.
к Q4 2025
Сравнение с предыдущим периодом
TTF
28 дн
-14%
к Q4 2025
Сравнение с предыдущим периодом
eNPS
+35
+8.5 п.п.
к Q4 2025
Сравнение с предыдущим периодом
ФОТ и доля в выручке
6 кварталов, целевой коридор 28–33%
ROI HR-проектов
Отдача от инвестиций в HR
Автоматизация HR-процессов₽8.5 млн → 3.1x
Обучение лидеров₽4.2 млн → 2.4x
HR-бренд₽3.8 млн → 1.8x
Инструменты коммуникации₽2.1 млн → 1.2x
По типу
Добровольная8.2%
Принудительная4.3%
По стажу:
0-6 мес28.5%
6-12 мес22.3%
1-3 года18.7%
3+ года9.2%
По департаментам
Стоимость текучести
За текущий квартал
₽18.7 млн
В т.ч. приоритетные роли: ₽8.2 млн (44%)
Причины увольнений (топ-5)
eNPS динамика
Текущий: +35 | Бенчмарк отрасли: +22
Промоутеры:52%
Нейтральные:31%
Критики:17%
Вовлечённость
Общий индекс: 78.5%
По факторам:
Руководство
78%
Развитие
75%
Признание
68%
Баланс
72%
Коллеги
82%
Показатели с отклонением
Рост текучести в IT
Текучесть в IT-департаменте выросла до 16.5% за квартал
Финансовый эффект: ₽4.8 млн
Снижение eNPS в отделе продаж
eNPS в отделе продаж упал с +28 до +12
Финансовый эффект: ₽2.1 млн
Открытые позиции (60+ дней)
5 позиций открыты более 60 дней
Финансовый эффект: ₽3.2 млн
Позитивные изменения
Рост производительности в производстве
Выручка/FTE в производстве выросла на 8.5%
Снижение TTF
Среднее время закрытия вакансий сократилось до 28 дней
Рост вовлеченности
eNPS вырос с +22 до +35
Успешная адаптация
Текучесть в первые 6 месяцев снизилась с 32% до 28.5%
Time to Fill: позиции со сроком выше бенчмарка
Средний показатель компании: 28 дней | Бенчмарк рынка: 35 дней
Консолидированная HR-аналитика
Данные по персоналу из всех подключённых систем в одном дашборде. Ключевые метрики: численность, текучесть, ФОТ, вовлечённость. Детализация по департаментам и периодам.
1С:ЗУПSAP HRBI-системыExcelОргструктура